# Оплатить заказ поставщику

> [HTML Version](pay-order.html)

Заказы оплачивают сотрудники бухгалтерии из группы **Ответственные за оплату заказов**. Им назначаются задачи в зависимости от условий, указанных при [создании договора](add-supply-contract.md):

- выбран тип оплаты **Аванс**:

	- после [подтверждения заказа](confirm-order.md) — задача оплатить аванс по заказу;

	- после [приёмки](accept-delivery.md#check-documents) — задача произвести оплату оставшейся суммы. Для товаров отдельно оплачивается каждая поставка, для работ и услуг — весь заказ.

- выбран тип оплаты **Постоплата** — после приёмки назначается задача произвести оплату. Для товаров оплачивается каждая поставка, для работ и услуг — весь заказ.

## Оплатить аванс

Чтобы внести в систему информацию по оплате:

1. Выплатите аванс поставщику в соответствии с условиями договора и в карточке задачи заполните поля:

**(pay-order-1.png)**

- **Счет\*** — укажите счёт из контракта **Счета** в разделе **SRM**. Если он ещё не добавлен в систему, нажмите **+ Создать**. Поля для заполнения могут быть разными. Их набор зависит от того, [с каким приложением связан контракт Счета](purchases-initial-setup.md#document-contracts);

- **Сумма аванса\* **— в поле автоматически подставится полная сумма оплаты;

- **Распределение аванса** — по каждой потребности в таблице укажите оплаченную сумму в колонке **Сумма аванса\***.

2. Нажмите **Аванс оплачен**. 

Информация об оплате сохранится в виде записи в разделе **SRM > Оплаты поставщикам**.

Если в компании [включена работа с бюджетированием](purchases-initial-setup.md#budget), произойдёт списание средств из бюджета, указанного в связанной с заказом заявке на закупку. 

## Произвести оплату после приёмки

Оплата происходит так же, как [выплата аванса по заказу](#advance-payment):

1. Укажите в карточке задачи счёт из контракта **Счета**.

2. Для каждой потребности внесите в таблицу оплаченную сумму. Общая сумма рассчитается автоматически.

3. Нажмите **Оплачено**. 

Информация об оплате сохранится в виде записи в разделе **SRM > Оплаты поставщикам**.

Если в компании [включена работа с бюджетированием](purchases-initial-setup.md#budget), произойдёт списание средств из бюджета, указанного в связанной с заказом заявке на закупку. Также для бюджета снимется резерв средств, созданный при оформлении заявки.